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Actas de Comité de Control Interno

Actas de Comité de Control Interno

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Acta N° 032-2019-CCI-ACFFAA

En relación a la transición e implementación del Sistema de Control Interno, conforme a la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, publicada el 17 de mayo de 2019, se acuerda convocar a un tercero para la revisión y aplicación de la Directiva antes mencionada, incorporando el nuevo enfoque que tiene como finalidad que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como herramienta de gestión permanente.

Acta N° 031-2019-CCI-ACFFAA

Informe sobre el avance de la implementación del Sistema de Control Interno.

Acta N° 030-2019-CCI-ACFFAA

Revisar el estado del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, el mismo que se ha venido cumpliendo satisfactoriamente; sin embargo, aún existen actividades por culminarse, encontrándose aún pendientes, considerándose necesario contar con los servicios de un personal para el seguimiento de la ejecución del cumplimiento del plan de trabajo.

Acta N° 029-2018-CCI-ACFFAA

Revisión del Informe de Avance del Sistema de Control Interno - Noviembre 2018, el Plan de Trabajo y el reporte de evaluación de la implementación de Control Interno Fase de Ejecución - IV etapa.

Acta N° 028-2018-CCI-ACFFAA

Revisión del Informe final sobre el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno, por parte del Titular de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

Acta N° 027-2018-CCI-ACFFAA

Informe final sobre el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.

Acta N° 026-2018-CCI-ACFFAA

Informe sobre los Avances del Informe del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.

Acta N° 025-2018-CCI-ACFFAA

Revisión de la propuesta del Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno, por parte del Titular de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

Acta N° 024-2018-CCI-ACFFAA

Evaluar la aprobación del Proyecto de Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno

Acta N° 023-2018-CCI-ACFFAA

Revisión del proyecto del Informe de diagnóstico, a fin de aprobarlo posteriormente, en caso de no presentarse observaciones.

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